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　　2023年度中共英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：委宣传部部门预算公开

　　目 录

　　第一部分 市委宣传部概况

　　一、主要职责

　　二、部门所属预算单位构成

　　第二部分 市委宣传部 2023年部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：市委宣传部2023年部门预算表

　　一、部门收支预算表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算基本支出预算表

　　七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金支出预算表

　　十、项目支出预算表

　　十一、单位预算项目绩效目标表

　　第一部分

　　市委宣传部概况

　　一、市委宣传部主要职责

　　基本职能：中国共产党英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。

　　主要职责：贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策决策部署，拟定全市宣传思想文化事业发展规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作;统筹指导全市哲学社会科学的规划发展。拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实，统筹协调融媒体的建设与管理，统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，负责管理电影行政事务，对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调组织开展新闻发布工作，贯彻落实党中央英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委有关部署，协同市委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部，完成市委交办的其他任务。

　　二、市委宣传部预算单位构成

　　市委宣传部为正处级单位，内设包括办公室、政策法规研究室、意识形态工作科、理论科、新闻科、出版印刷发行科、文艺科、宣传教育科、文化体制改革办公室、文化产业发展指导科、对外宣传科、传媒监管科、反非法反违禁科、精神文明建设协调科、思想道德建设科、城市精神文明建设科、农村精神文明建设科、组织干部科等十八个科室。

　　从预算单位构成看，市委宣传部部门预算仅包括本级预算。

　　第二部分

　　市委宣传部2023年部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　市委宣传部2023年收入总计1894.28万元，支出总计1894.28万元，与2022年相比，收、支总计各增加195.48万元，增长10.31%。主要原因：

　　(1)2023年职工人数较2022年有所增加;

　　(2)2023年职工月工资较2022年略有提高;

　　二、收入预算总体情况说明

　　市委宣传部2023年收入总计1894.28万元，其中：一般公共预算1894.28万元; 其中：财政拨款收入1894.28万元，占100%。

　　三、支出预算总体情况说明

　　市委宣传部2023年支出合计1894.28万元，其中：基本支出1134.38万元，占59.88%;项目支出759.9万元，占40.12%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　市委宣传部2023年一般公共预算收支预算1894.28万元，政府性基金收入预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收入预算增加195.48万元，增长10.31%，主要原因：(1)2023年职工人数较2022年有所增加;(2)2023年职工月工资较2022年略有提高;

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　市委宣传部2023年一般公共预算支出年初预算为1894.28万元(含财政性结转资金0万元)。其中：基本支出1134.38万元，占59.88%;项目支出759.9万元，占40.12%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　市委宣传部2023年一般公共预算基本支出年初预算为1134.38万元。其中：人员经费支出1110.23万元，占97.87%;公用经费支出24.15万元，占2.13%。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　市委宣传部2023年“三公”经费预算为16万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年增加1万元。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元，

　　(二)公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元。

　　(三)公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2022年减少1万元。主要原因：压缩“三公经费”开支。

　　八、政府性资金支出预算情况说明

　　市委宣传部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项情况说明

　　(一)行政(事业)单位机构运转经费

　　市委宣传部2023年机关运行经费支出预算843.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出预算情况

　　2023年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

　　(三)绩效目标设置情况

　　2022年，我部已对18个项目设立了预算绩效目标，涉及资金599.9万元。2023年，我部拟组织对20个项目进行预算绩效评价，涉及资金759.9万元。2023年，我部已对20个项目设立了预算绩效目标，涉及资金759.9万元。

　　(四)国有资产占用情况

　　2022年期末，我部共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　(五)专项转移支付项目情况

　　我部负责管理的专项转移支付项目共有0个。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　市委宣传部2023年部门预算表