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　　2022年度

　　中国共产党英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：委员会宣传部

　　部门预算公开

　　2022年3月

　　目 录

　　第一部分 中国共产党英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：委员会宣传部概况

　　一、主要职责

　　二、部门所属预算单位构成

　　第二部分 中国共产党英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：委员会宣传部 2022年部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件： 中国共产党英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：委员会宣传部2022年部门预算表

　　一、部门收支预算表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算基本支出预算表

　　七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金支出预算表

　　十、项目支出预算表

　　十一、本级部门整体绩效目标表

　　十二、本级部门预算项目绩效目标表

　　第一部分

　　中国共产党英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：委员会宣传部概况

　　一、中国共产党英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：委员会宣传部主要职责

　　根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市委宣传部主要职责涉及国家秘密，不予公开。

　　二、中国共产党英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：委员会宣传部预算单位构成

　　市委宣传部为正处级单位，挂英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：新闻出版局、英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：人民政府新闻办公室、英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：精神文明建设指导委员会办公室牌子，内设包括办公室、政策法规研究室、意识形态工作科等十八个科室。

　　从预算单位构成看，市委宣传部部门预算仅包括本级预算。

　　第二部分

　　中国共产党英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：委员会宣传部2022年部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　市委宣传部2022年收入总计1698.8万元，支出总计1698.8万元，与2021年相比，收、支总计各增加275.04万元，增长19.32%。主要原因：

　　(1)2022年职工人数较2021年有所增加;

　　(2)2022年职工月工资较2021年略有提高;

　　(3)2022年“项目资金”含“本级待分项目”，2021年不含。

　　二、收入预算总体情况说明

　　市委宣传部2022年收入合计1698.8万元，其中：一般公共预算1698.8万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　市委宣传部2022年支出合计1698.8万元，其中：基本支出1098.9万元，占64.69%;项目支出599.9万元，占35.31%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　市委宣传部2022年一般公共预算收支预算1698.8万元，政府性基金收入预算0万元，无增长。与 2021年相比，一般公共预算收入预算增加275.04万元，增长19.32%，主要原因：

　　(1)2022年职工人数较2021年有所增加;

　　(2)2022年职工月工资较2021年略有提高;

　　(3)2022年“项目资金”含“本级待分项目”，2021年不含。

　　政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　市委宣传部2022年一般公共预算支出年初预算为1698.8万元。主要用于以下方面：行政运行1424.7万元，占83.87%;行政事业单位养老支出166万元，占9.78%;行政事业单位医疗56.1万元，占3.3%;住房保障支出52万元，占 3.06%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　市委宣传部2022年一般公共预算基本支出年初预算为1098.9万元。其中：人员经费支出1072.9万元，占97.63%;公用经费支出26万元，占2.37%。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　市委宣传部2022年“三公”经费预算为17万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少18万元。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：本年度及上年度没有因公出国安排

　　(二)公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少5万元，主要原因：压缩“三公经费”开支。

　　(三)公务接待费7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年减少13万元。主要原因：压缩“三公经费”开支。

　　八、政府性资金支出预算情况说明

　　市委宣传部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项情况说明

　　(一)行政(事业)单位机构运转经费

　　市委宣传部 2022年机关运行经费支出预算1424.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出预算情况

　　2022年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

　　(三)绩效目标设置情况

　　2021年，我部共组织对15个项目进行了预算绩效评价，涉及资金469.9万元。2022年，我部拟组织对18个项目进行预算绩效评价，涉及资金599.9万元。2022年，我部已对18个项目设立了预算绩效目标，涉及资金599.9万元。

　　(四)国有资产占用情况

　　2021年期末，我部共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　(五)专项转移支付项目情况

　　我部负责管理的专项转移支付项目共有0个。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是同级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：市委宣传部2022年部门预算表