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　　2019年度市委宣传部部门决算

　　二〇二〇年九月

　　目　　录

　　第一部分　　市委宣传部概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　　2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　第四部分　　名词解释

　　第一部分 市委宣传部概况

　　一、部门职责

　　基本职能：中国共产党英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。

　　其主要职责：贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策及意识形态工作决策部署，拟定全市宣传思想文化事业发展规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作;统筹指导全市哲学社会科学的规划发展。负责规划组织全市思想政治工作，统筹分析研判和引导社会舆论，拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实，统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调融媒体的建设与管理，统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，负责管理电影行政事务，对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导舆情信息工作，统筹协调全市对外宣传工作，统筹协调组织开展新闻发布工作，贯彻落实党中央英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委有关部署，协同市委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部，对市互联网办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导，完成市委交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　宣传部为正处级单位，挂英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：新闻出版局、英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：人民政府新闻办公室、英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：精神文明建设指导委员会办公室牌子，内设包括办公室、政策法规研究室、意识形态工作科等十八个科室。

　　从决算单位构成看，市委宣传部部门决算包括：本级决算。

　 第二部分 2019年度部门决算表（见附件）

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计2742.84万元、支出总计2595.94万元。与上年度相比，收入增加834.5万元，增长43.73%，支出增加705.19万元，增长37.3%。主要原因是机构改革后，我单位新增了新闻出版、扫黄打非、电影管理等职能，年内，该相关业务专项管理资金及中央转移支付资金增加，故较上年度收入、支出均有所增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年度收入合计2742.84万元，其中：财政拨款收入2742.84万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年度支出合计2595.94万元，其中：基本支出1011.73万元，占38.97%;项目支出1584.21万元，占61.03%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计2742.84万元、支出总计2595.94万元。与上年度相比，财政拨款收入增加834.5万元，增长43.73%，支出增加705.19万元，增长37.3%。主要原因是机构改革后，我单位新增了新闻出版、扫黄打非、电影管理等职能，年内，该相关业务专项管理资金及中央转移支付资金增加，故较上年度收入、支出均有所增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出2595.94万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加705.19万元，增长37.3%。主要原因是机构改革后，我单位新增了新闻出版、扫黄打非、电影管理等职能，年内，该相关业务专项管理资金及中央转移支付资金增加，故较上年度支出增加。

　　(二)结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出2595.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1591.48万元，占61.31%;文化旅游体育与传媒支出732.04万元，占28.20%;社会保障和就业支出163.86万元，占6.31%;卫生健康支出50.97万元，占1.96%;农林水支出4.6万元，占0.18%;住房保障支出49万元，占1.89%;其他支出3.99万元，占0.15%。

　　(三)具体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1246.82万元，支出决算为2595.94万元，完成年初预算的208.2%。其中：

　　1.201(类)33(款)01(项)。年初预算为626万元，支出决算为687.87万元，完成年初预算的109.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，年内划转至我单位5人;另因工作调动，年内调入我单位职工2名，故人员经费实际支出增加。

　　2.201(类)33(款)02(项)。年初预算为295万元，支出决算为396.16万元，完成年初预算的134.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内临时性工作追加了专项经费。

　　3.201(类)33(款)50(项)。年初预算为69万元，支出决算为60.05万元，完成年初预算的87.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内市委网信办成立，我单位原网信办事业人员一并转入市委网信办，工资不再由我单位发放。

　　4.201(类)33(款)99(项)。年初预算为0万元，支出决算为434.13万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

　　(1)年内临时性工作追加了专项经费;

　　(2)该类款项支出包含省补助的“宣传思想文化建设补助经费”;

　　(3)该类款项支出包含2018年结转的尚未支付到位的“青年文化英才扶持资金”、“杂技金菊奖”、“庆祝改革开放40周年宣传经费”等专项经费，2019年全部支付到位。

　　5.207(类)01(款)99(项)。年初预算为0万元，支出决算为451.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，2019年我单位新增了新闻出版、扫黄打非、电影管理等职能，故相应的专项支出增加，但年初预算时机构改革尚未到位，以上业务尚未划转至我部，故预算金额为零。

　　6.207(类)99(款)02(项)。年初预算为0万元，支出决算为280.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内临时性工作追加了专项经费。

　　7.208(类)05(款)01(项)。年初预算为80万元，支出决算为98.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有去世退休干部抚恤金和丧葬费支出。

　　8.208(类)05(款)05(项)。年初预算为71万元，支出决算为65.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内养老保险基数调整。

　　9.210(类)11(款)01(项)。年初预算为49万元，支出决算为50.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内医疗保险基数调整。

　　10.221(类)02(款)01(项)。年初预算为47万元，支出决算为48.994万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内住房公积金基数调整。

　　11.221(类)02(款)01(项)。年初预算为47万元，支出决算为48.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内住房公积金基数调整。

　　12.213(类)05(款)02(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市委扶贫政策，新增拨付扶贫资金用于扶贫工作专项支出。

　　13.229(类)99(款)01(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为2018年未支付完毕的的“百姓宣讲直通车”专项经费，2019年支付到位。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1011.74万元。其中：人员经费991.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为54万元，支出决算为17.37万元，完成预算的32.17%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年内压减了“三公经费”支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的100%，;公务用车购置及运行费支出决算2.22万元，完成预算的9.25%;公务接待费支出决算15.15万元，完成预算的50.5%。具体情况如下：

　　1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　2.公务用车购置及运行费预算为24万元，支出决算为2.22万元，完成预算的9.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减了公车运行费用。其中：

　　公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行支出2.22万元。主要用于公车燃油、维修保养等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

　　3.公务接待费预算为30万元，支出决算为15.15万元，完成预算的50.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因年内压缩了“三公经费”支出。其中：

　　其他国内公务接待支出15.15万元。主要用于清明文化节、菊花文化节等大型活动接待及日常新闻接待。2019年共接待国内来访团组110个、来宾1516人次(不包括陪同人员)。

　　八、预算绩效情况说明

　　(一)绩效管理工作开展情况。

　　按照市财政局要求，2019年度中共英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：委宣传部进行了1个项目绩效自评工作 ，评价对象为英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：城市宣传片《大美开封》修订项目。

　　(二)项目绩效自评结果。

　　2019年度中共英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：委宣传部城市宣传片《大美开封》修订项目，绩效目标设定科学规范，项目资金预算52万元，实际支出52万元，预算完成率100%。项目资金由市财政按时足额拨付至我部，项目资料齐全有效，支出严格按照规定，程序完整，公开、公平、公正。

　　总体来看，项目决策立项依据较为充分，程序比较规范，绩效目标合理、明确，预算编制和资金分配较为合理;质量可控，财务制度及监控有效健全，较好完成了城市宣传提升的工作任务。

　　项目实施情况总体效果较好，圆满完成了城市形象宣传片《大美开封》的修订。同时，宣传片的宣传效果良好，社会效益明显。

　　(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　中共英国威廉希尔公司_威廉希尔中国官网@：委宣传部为一级预算单位。

　　城市宣传片《大美开封》修订项目，绩效目标设定科学规范，项目资金预算52万元，实际支出52万元，预算完成率100%。项目资金由市财政按时足额拨付至我部，项目资料齐全有效，支出严格按照规定，程序完整，公开、公平、公正。项目实施情况总体效果较好，圆满完成了城市形象宣传片《大美开封》的修订。同时，宣传片的宣传效果良好，社会效益明显。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2019年度机关运行经费年初预算为18.59万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的106.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内因机构划转人员增加，故日常机关运行支出增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2019年度政府采购支出总额52万元，其中：政府采购服务支出52万元。其中：授予小微企业合同金额52万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　2019年期末，我部门共有车辆4辆，全部为一般公务用车，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

　　十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

　　十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

   附件：2019年度宣传部部门决算公开